Programma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
BATEN | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Veiligheid | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Mobiliteit en bereikbaarheid | 205 | 88 | 25 | 25 | 25 |
3. Economie | -200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -96 | -100 | -50 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | 1.180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
7. Volksgezondheid en milieu | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Bouwen en wonen (VHLOSV) | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.844 | 1.889 | 1.994 | 1.287 | 3.057 |
Overhead | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten programma's | 7.058 | 2.277 | 2.169 | 1.512 | 3.282 |
LASTEN | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | 424 | 122 | 149 | 149 | 149 |
1. Veiligheid | 681 | 561 | 561 | 561 | 561 |
2. Mobiliteit en bereikbaarheid | 5.274 | 308 | 183 | 183 | 183 |
3. Economie | -71 | -442 | 58 | 58 | 58 |
4. Onderwijs | 695 | -480 | -352 | 48 | 448 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 492 | 504 | 410 | 416 | 421 |
6. Sociaal domein | 2.217 | 2.772 | 1.199 | 1.360 | 1.342 |
7. Volksgezondheid en milieu | 885 | 233 | 233 | 233 | 233 |
8. Bouwen en wonen (VHLOSV) | 490 | 167 | 82 | 82 | 82 |
Algemene dekkingsmiddelen | 588 | 112 | 409 | 278 | 1.498 |
Overhead | -717 | -1.080 | -885 | -885 | -885 |
Totaal lasten programma's | 10.959 | 2.776 | 2.045 | 2.480 | 4.088 |
Saldo van baten en lasten | -3.900 | -499 | 124 | -968 | -806 |
RESERVES | |||||
Onttrekking aan reserves | 5.190 | -660 | 290 | 450 | 400 |
Storting in reserves | 2.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutaties reserves | 2.351 | -660 | 290 | 450 | 400 |
Saldo exploitatiebegroting | -1.550 | -1.159 | 414 | -518 | -406 |
