Onderwerpen Sport, cultuur en recreatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Mee- en tegenvallers | ||||||
1. | Actualisatie kapitaallasten | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Monumentensubsidie | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Specifieke uitkering stimulering sport | -150 | -100 | -50 | 0 | 0 |
Budgettair neutraal | ||||||
4. | CAO stijging | -271 | -253 | -253 | -253 | -253 |
5. | Grip op ongestructureerde informatie | -50 | -100 | 0 | 0 | 0 |
6. | Onderhoud openbare ruimte | -54 | -73 | -73 | -73 | -73 |
7. | Stationsplein Voorburg | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Trapgrasveldjes | -70 | -78 | -84 | -89 | -95 |
9. | Verbeterplan Damcentrum | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | -588 | -604 | -460 | -416 | -421 | |
Bedragen x € 1.000
Toelichting
1 | Actualisatie kapitaallasten |
|---|---|
Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2023 en de verwachte faseringen voor 2024 bijgesteld, zie ook Raadsvoorstel vaststellen Investeringsplan 2024-2028 (iBabs 3706). Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma’s. | |
2 | Monumentensubsidie |
In 2024 zijn het aantal aanvragen voor monumentensubsidies achtergebleven waardoor een deel van het beschikbaar gestelde budget vrijvalt. | |
3 | Specifieke uitkering stimulering sport |
In 2024 heeft de specifieke uitkering (SPUK) stimulering sport een vervolg gekregen. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat de gemeenten geen aanvraag meer doen op basis van een specificatie of begroting per kostenpost maar een aanvraag op basis van een vast bedrag. Het voorschot wordt bepaald op basis van een verdeelsleutel waarmee het volledige beschikbare budget over de gemeenten wordt verdeeld. De verdeelsleutel wordt berekend op basis van het gemiddelde van de gerealiseerde bestedingen van de laatste drie SPUK-verantwoordingen (2020 tot en met 2022), afgezet tegen het beschikbare uitkeringsplafond (€ 189 miljoen). Dit leidt in 2024 tot lagere inkomsten dan begroot. Aangezien de uitgaven door onder andere inflatie over de jaren heen stijgen, geeft dit een aflopend nadeel. |
4 | CAO stijging |
|---|---|
In de CAO voor 2024 zijn een tweetal verhogingen van het salaris opgenomen. Per 1 januari een stijging van 4,75% en per 1 oktober een stijging van 1,25%. De salarislasten van de afdelingen worden verhoogd met deze stijgingen en hiervoor is een stelpost CAO beschikbaar vanuit de kadernota op beleidsterrein Overhead (hoofdstuk 'Overige onderdelen'), die hiervoor wordt ingezet. De verhoging van de salarislasten wordt verdeeld over de juiste taakvelden conform de kostenverdeling van 2024 (budgettair neutraal). | |
5 | Grip op ongestructureerde informatie |
Om informatiebeheer op orde te krijgen en daarmee aan de AVG en WOO-verzoeken te kunnen voldoen, is het essentieel voor de organisatie om grip te krijgen op de ongestructureerde informatiebronnen. Hiervoor worden in de jaren 2024 en 2025 additionele kosten gemaakt. | |
6 | Onderhoud openbare ruimte |
De Binnenbaan wordt ingezet om werkzaamheden in het kader van groenonderhoud, afval en straatreiniging uit te voeren. In een nieuw onderhoudscontract zijn prijsontwikkelingen van de afgelopen jaren verwerkt. Hierdoor zijn de kosten gestegen. Deze kosten worden gedekt vanuit de stelpost beheer en onderhoud openbare ruimte. | |
7 | Stationsplein Voorburg |
Op basis van de motie 'En Plein Publique' en de motie 'Initiatief ontwerpen en plaatsen kunstvoorwerpen in de publieke ruimte' wordt er een analyse gemaakt voor het verbeteren van de leefomgeving op en rond het Stationsplein. Dit is inclusief de inpassing van kunst (raadsbrief 3827). Een deel van het flexibele budget van € 150.000 wordt ingezet voor aanpassingen aan het Stationsplein Voorburg. | |
8 | Trapgrasveldjes |
Een aantal trapgrasveldjes zijn door de veranderende weersomstandigheden onbruikbaar geworden. Om de veldjes weer bruikbaar te maken is er tijdelijk extra onderhoud nodig. Daarnaast is er jaarlijks extra klein onderhoud nodig nadat de veldjes zijn opgeknapt. Extra kosten worden gedekt uit de stelpost beheer openbare ruimte. | |
9 | Verbeterplan Damcentrum |
Op basis van de motie 'een fijn thuis aan de Sluis' is een integraal stappenplan opgesteld voor Leidschendam Centrum (raadsbrief 3823). Een deel van het begrote flexibele budget van € 150.000 wordt ingezet voor de vergroening van het Damplein. |