Onderwerpen Volksgezondheid en milieu | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Mee- en tegenvallers | ||||||
1. | Actualisatie kapitaallasten | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettair neutraal | ||||||
2. | CAO stijging | -139 | -134 | -134 | -134 | -134 |
3. | Onderhoud openbare ruimte | -86 | -99 | -99 | -99 | -99 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | -240 | -233 | -233 | -233 | -233 | |
Bedragen x € 1.000
Toelichting
1 | Actualisatie kapitaallasten |
|---|---|
Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2023 en de verwachte faseringen voor 2024 bijgesteld, zie ook Raadsvoorstel vaststellen Investeringsplan 2024-2028 (iBabs 3706). Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma’s. |
2 | CAO stijging |
|---|---|
In de CAO voor 2024 zijn een tweetal verhogingen van het salaris opgenomen. Per 1 januari een stijging van 4,75% en per 1 oktober een stijging van 1,25%. De salarislasten van de afdelingen worden verhoogd met deze stijgingen en hiervoor is een stelpost CAO beschikbaar vanuit de kadernota op beleidsterrein Overhead (hoofdstuk 'Overige onderdelen'), die hiervoor wordt ingezet. De verhoging van de salarislasten wordt verdeeld over de juiste taakvelden conform de kostenverdeling van 2024 (budgettair neutraal). | |
3 | Onderhoud openbare ruimte |
De Binnenbaan wordt ingezet om werkzaamheden in het kader van groenonderhoud, afval en straatreiniging uit te voeren. In een nieuw onderhoudscontract zijn prijsontwikkelingen van de afgelopen jaren verwerkt. Hierdoor zijn de kosten gestegen. Deze kosten worden gedekt vanuit de stelpost beheer en onderhoud openbare ruimte. |