Onderwerpen Bestuur en ondersteuning | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Mee- en tegenvallers | ||||||
1. | Actualisatie kapitaallasten | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Budget Adviesraad Stompwijk | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Budgettair neutraal | ||||||
3. | CAO stijging | -131 | -129 | -129 | -129 | -129 |
4. | Stationsplein Voorburg | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Verbeterplan Damcentrum | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Verkoop Herenstraat 42 | -375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetoverhevelingen | ||||||
7. | 80-jaar vrijheid | -27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bestuur en ondersteuning | -289 | -122 | -149 | -149 | -149 | |
Bedragen x € 1.000
Toelichting
1 | Actualisatie kapitaallasten |
|---|---|
Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2023 en de verwachte faseringen voor 2024 bijgesteld, zie ook Raadsvoorstel vaststellen Investeringsplan 2024-2028 (iBabs 3706). Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma’s. | |
2 | Budget Adviesraad Stompwijk |
De leden van de adviesraad bestaat uit ingezetenen van Stompwijk. Zij worden gelijktijdig met de verkiezingen van de gemeenteraad gekozen door inwoners van Stompwijk. Om de adviesraad goed hun rol uit te kunnen laten voeren worden zij gefaciliteerd door de gemeente. Sinds 2022 maakt de Adviesraad Stompwijk hierin een ontwikkeling door. Die nieuwe inzet betekent dat we als gemeente meer de Adviesraad ondersteunen met hun taken door middel van een ondersteuner, halfjaarlijks overleg met het college en een 6-wekelijks ambtelijk overleg via de projectentafel. Daarnaast krijgt de adviesraad opleidingen die nodig zijn voor het goed uitoefenen van hun adviesrol. Het huidige budget voorziet alleen in vergoeding voor overleg en representatie. Om de komende jaren deze nieuwe koers te kunnen dekken, wordt het budget voor de adviesraad structureel verhoogd. |
3 | CAO stijging |
|---|---|
In de CAO voor 2024 zijn een tweetal verhogingen van het salaris opgenomen. Per 1 januari een stijging van 4,75% en per 1 oktober een stijging van 1,25%. De salarislasten van de afdelingen worden verhoogd met deze stijgingen en hiervoor is een stelpost CAO beschikbaar vanuit de kadernota op beleidsterrein Overhead (hoofdstuk 'Overige onderdelen'), die hiervoor wordt ingezet. De verhoging van de salarislasten wordt verdeeld over de juiste taakvelden conform de kostenverdeling van 2024 (budgettair neutraal). | |
4 | Stationsplein Voorburg |
Op basis van de motie 'En Plein Publique' en de motie 'Initiatief ontwerpen en plaatsen kunstvoorwerpen in de publieke ruimte' wordt er een analyse gemaakt voor het verbeteren van de leefomgeving op en rond het Stationsplein. Dit is inclusief de inpassing van kunst (raadsbrief 3827). Een deel van het flexibele budget van € 150.000 wordt ingezet voor aanpassingen aan het Stationsplein Voorburg. | |
5 | Verbeterplan Damcentrum |
Op basis van de motie 'een fijn thuis aan de Sluis' is een integraal stappenplan opgesteld voor Leidschendam Centrum (raadsbrief 3823). Een deel van het begrote flexibele budget van € 150.000 wordt ingezet voor de vergroening van het Damplein. | |
6 | Verkoop Herenstraat 42 |
Volgens de huidige planning vindt dit jaar de verkoop van de Herenstraat 42 plaats op programma Bouwen en wonen en wordt de restant boekwaarde van dit pand extra afgeschreven op programma Bestuur en ondersteuning. Volgens de bestendige gedragslijn wordt het saldo gestort in de algemene reserve. |
7 | 80-jaar vrijheid |
|---|---|
In 2025 viert Nederland 80-jaar vrijheid. Om de viering in Leidschendam-Voorburg vorm te geven is in de kadernota 2025 een budget van in totaal € 75.000 beschikbaar gesteld. In verband met de voorbereidende werkzaamheden wordt een deel van het projectbudget ingezet in 2024. |