Onderwerpen Veiligheid | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Mee- en tegenvallers | ||||||
1. | Actualisatie kapitaallasten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Nacalculatie indexering VRH | -472 | -472 | -472 | -472 | -472 |
Budgettair neutraal | ||||||
3. | CAO stijging | -89 | -89 | -89 | -89 | -89 |
Totaal Veiligheid | -553 | -561 | -561 | -561 | -561 | |
Bedragen x € 1.000
Toelichting
1 | Actualisatie kapitaallasten |
|---|---|
Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2023 en de verwachte faseringen voor 2024 bijgesteld, zie ook Raadsvoorstel vaststellen Investeringsplan 2024-2028 (iBabs 3706). Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma’s. | |
2 | Nacalculatie indexering VRH |
Jaarlijks wordt er een nacalculatie op de indexering toegepast door de VRH. Op basis van de actuele CPB-indexcijfers voor de jaren 2023 en 2024 leidt dit tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRH. Met name de loonontwikkeling is hierbij van invloed op de kostenontwikkeling bij de VRH. De hogere bijdrage is noodzakelijk om de nieuwe loonafspraken vanuit de CAO te kunnen bekostigen. |
3 | CAO stijging |
|---|---|
In de CAO voor 2024 zijn een tweetal verhogingen van het salaris opgenomen. Per 1 januari een stijging van 4,75% en per 1 oktober een stijging van 1,25%. De salarislasten van de afdelingen worden verhoogd met deze stijgingen en hiervoor is een stelpost CAO beschikbaar vanuit de kadernota op beleidsterrein Overhead (hoofdstuk 'Overige onderdelen'), die hiervoor wordt ingezet. De verhoging van de salarislasten wordt verdeeld over de juiste taakvelden conform de kostenverdeling van 2024 (budgettair neutraal). |