Onderwerpen Economie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Mee- en tegenvallers | ||||||
1. | Gebiedsvisie Julianabaan | -235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettair neutraal | ||||||
2. | CAO stijging | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 |
3. | Glasvezelkabel | 165 | 700 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Economie | -129 | 642 | -58 | -58 | -58 | |
Bedragen x € 1.000
Toelichting
1 | Gebiedsvisie Julianabaan |
|---|---|
De werkzaamheden om te komen tot een integrale gebiedsvisie voor de Julianabaan zijn nog niet afgerond en lopen langer door. Dit heeft te maken met aanvullende omgevings- en financiële vraagstukken. |
2 | CAO stijging |
|---|---|
In de CAO voor 2024 zijn een tweetal verhogingen van het salaris opgenomen. Per 1 januari een stijging van 4,75% en per 1 oktober een stijging van 1,25%. De salarislasten van de afdelingen worden verhoogd met deze stijgingen en hiervoor is een stelpost CAO beschikbaar vanuit de kadernota op beleidsterrein Overhead (hoofdstuk 'Overige onderdelen'), die hiervoor wordt ingezet. De verhoging van de salarislasten wordt verdeeld over de juiste taakvelden conform de kostenverdeling van 2024 (budgettair neutraal). | |
3 | Glasvezelkabel |
De degeneratievergoeding voor de aanleg van glasvezel wordt verspreid verwacht over 2024 en 2025. Deze vergoeding wordt ingezet voor de bijbehorende projectkosten. Het restant wordt in de voorziening achterstallig onderhoud wegen gestort. |