Onderwerpen Onderwijs | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Mee- en tegenvallers | ||||||
1. | Aanpassing Jaarprogramma Onderwijshuisvesting | -182 | -123 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Actualisatie kapitaallasten | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Doorschuiven tijdelijke huisvesting Sint Maartenscollege met één jaar | 0 | 425 | 400 | 0 | -400 |
4. | Tijdelijke onderwijshuisvesting scholen Voorburg (aanpassing) | -400 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Budgettair neutraal | ||||||
5. | CAO stijging | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 |
Bestedingsplan reserves | ||||||
6. | Reserve duurzaamheid verduurzaming onderwijsvastgoed | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onderwijs | -695 | 480 | 352 | -48 | -448 | |
Bedragen x € 1.000
Toelichting
1 | Aanpassing Jaarprogramma Onderwijshuisvesting |
|---|---|
Vanuit het onderwijshuisvestingsbeleid landen kosten die buiten de kredieten vallen op het jaarprogramma. Tot en met 2026 worden de kosten voor de huur van units bij twee scholen gefaseerd vanuit het jaarprogramma betaald. Ook de kosten voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan en de daarvoor benodigde leerlingprognoses landen op het jaarprogramma. | |
2 | Actualisatie kapitaallasten |
Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2023 en de verwachte faseringen voor 2024 bijgesteld, zie ook Raadsvoorstel vaststellen Investeringsplan 2024-2028 (iBabs 3706). Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma’s. | |
3 | Doorschuiven tijdelijke huisvesting Sint Maartenscollege met één jaar |
De kosten voor de tijdelijke huisvesting voor het Sint Maartenscollege wordt één jaar doorgeschoven. | |
4 | Tijdelijke onderwijshuisvesting scholen Voorburg (aanpassing) |
Het oorspronkelijke plan voor de tijdelijke huisvesting is aangepast. In 2024 en 2025 wordt de Oude Bleijk ingezet voor de tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van het Kindcentrum de Vijverhof. Er wordt nog gezocht naar een locatie voor tijdelijke huisvesting vanaf 2026 (zie Ibabs 3854). |
5 | CAO stijging |
|---|---|
In de CAO voor 2024 zijn een tweetal verhogingen van het salaris opgenomen. Per 1 januari een stijging van 4,75% en per 1 oktober een stijging van 1,25%. De salarislasten van de afdelingen worden verhoogd met deze stijgingen en hiervoor is een stelpost CAO beschikbaar vanuit de kadernota op beleidsterrein Overhead (hoofdstuk 'Overige onderdelen'), die hiervoor wordt ingezet. De verhoging van de salarislasten wordt verdeeld over de juiste taakvelden conform de kostenverdeling van 2024 (budgettair neutraal). |
6 | Reserve duurzaamheid verduurzaming onderwijsvastgoed |
|---|---|
Met de voorziening onderwijshuisvesting draagt de gemeente met een cofinanciering bij aan de kosten van het verduurzamen van de onderwijshuisvesting. De regeling wordt na onderbenutting in de eerste twee jaar nu goed gevonden en benut. De verwachting is dat er in 2024 meer kosten worden gemaakt dan oorspronkelijk begroot voor 2024. Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve duurzaamheid. |