Financiële mutaties

Meicirculaire gemeentefonds 2024

De effecten van de meicirculaire, waarover de raad via de budgetbrief (ibabsnummer 3611) is geïnformeerd, worden meerjarig verwerkt.

Collectief vervoer

Op basis van het daadwerkelijke aantal declarabele kilometers over het eerste halfjaar 2024, is de begroting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bijgesteld. De geraamde begrotingsuitgaven worden gelijk getrokken met de bijgestelde begroting van de MRDH.

Jeugdzorgkosten

Er is sprake van een landelijke stijging in de Jeugdzorgkosten. De kostenstijging wordt veroorzaakt door een sterke stijging van de gemiddelde zorgkosten per jeugdige en in mindere mate door een stijging van het aantal jeugdigen in zorg. Één van de oorzaken van de stijging van de gemiddelde zorgkosten is de (verplichte) kwaliteitsverbetering, zoals kleinere groepen in verblijfsvoorzieningen, wat een direct kostenverhogend effect heeft. Ook wordt groei in toenemende mate gekoppeld aan maatschappelijke ontwikkelingen zoals prestatiedruk, sociale media en de druk in het onderwijs als gevolg van lerarentekort. Regionaal is ingezet op kostenbesparing, waar de raad middels raadsbrief ‘Aanpak kostenbeheersing jeugd 2024’ (iBabs 3914) over is geïnformeerd. Bij de begroting 2025 zal de meerjarige raming worden bijgesteld op basis van de actuele jeugdprognoses en de concrete maatregelen om de kosten te beheersen die worden uitgewerkt in een actieplan gericht op grip en sturing op de kosten van jeugdhulp.

Uitvoeringskosten Beschermd Wonen

In 2025 zal de verantwoordelijkheid voor toegang tot Beschermd Wonen bij de gemeente komen te liggen. Om deze overgang zorgvuldig te laten verlopen is in 2024 gestart met de voorbereidingen. Dit proces vraagt met name om extra capaciteit in de uitvoering, aangezien de gemeente de nodige personele en organisatorische aanpassingen moet doorvoeren om vanaf 2025 zelfstandig de toegang te kunnen regelen.

CAO stijging

In de CAO voor 2024 zijn een tweetal verhogingen van het salaris opgenomen. Per 1 januari een stijging van 4,75% en per 1 oktober een stijging van 1,25%. De salarislasten van de afdelingen worden verhoogd met deze stijgingen en hiervoor is een stelpost CAO beschikbaar vanuit de kadernota op beleidsterrein Overhead (hoofdstuk 'Overige onderdelen'), die hiervoor wordt ingezet. De verhoging van de salarislasten wordt verdeeld over de juiste taakvelden conform de kostenverdeling van 2024 (budgettair neutraal).

Jaarplan Werk en Inkomen 2024

Het financiële jaarplan Werk en inkomen 2024 bevat de activiteiten die de gemeente Leidschendam-Voorburg mede uitvoert voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De uitvoeringskosten worden aan de gemeenten toebedeeld naar rato van de gerealiseerde instroom- en uitstroomcijfers. Op basis van de huidige prognose worden zowel de uitgaven- als de inkomstramingen aangepast in de begroting.

Opvang Oekraïense ontheemden

De gemeente maakt momenteel nog steeds kosten rondom het organiseren van de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne, zoals huur-, personeels- en energiekosten, kosten voor beveiliging en leefgeld. Het Rijk vergoedt in 2024 een normbedrag van € 61 per aangemelde beschikbare opvangplek per dag. De verwachting is dat in 2024 de locatie Overgoo een volledig jaar in gebruik zal zijn met circa 235 beschikbare bedden per dag. Vooruitlopend op de jaarrekening 2024, wordt voorgesteld om een bedrag van € 1,5 miljoen te storten in de “Bestemmingsreserve Vluchtelingenopvang”. De daadwerkelijk storting bij de jaarrekening 2024 is mede afhankelijk van de hoogte van het normbedrag, welke ter discussie kan komen te staan en het lastig inschatten van nog te maken kosten. De Bestemmingsreserve Vluchtelingenopvang voorziet in een buffer voor toekomstige ontwikkelingen op vluchtelingenopvang die op de gemeente afkomen als gevolg van de voortdurende situatie in Oekraïne en de ontwikkelingen rondom de noodopvang en het asielbeleid in Nederland (spreidingswet) enerzijds en het verlagen van het normbedrag door het Rijk.

Re-integratie en participatie beleid

Het budget van het re-integratie en participatie beleid vanaf 2024 wordt verdeeld over de juiste programma's in de begroting.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)

Met de aanstaande inwerkingtreding van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams), wordt beoogd knelpunten rondom gegevensuitwisseling en privacy in het sociaal domein aan te pakken. De kosten die ter voorbereiding op deze wet in 2024 worden gemaakt, kunnen worden gedekt uit de POK-middelen. Het resterend budget voor de POK-middelen wordt overgezet naar het juiste taakveld van algemene dekkingsmiddelen naar het Sociaal Domein.

Herstructurering Langer Zelfstandig Wonen

Per raadsbesluit (iBabs-3831) is het bestedingsplan van de bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen uitgebreid. Er wordt meer ingezet op toegankelijke nieuwbouw en minder op collectieve woningaanpassing. De onderdelen doorstroming naar passende woning, uitbreiding noodwoningen, (innovatieve) woon- en zorgvormen en flexwoningen, en inzet flatcoach worden per oktober 2024 niet langer voortgezet. Hierdoor stijgt de besteding van de bestemmingsreserve in 2024 ten opzichte van het oude bestedingsplan met € 50.000.