Onderwerpen Bouwen en wonen (VHLOSV) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Meicirculaire gemeentefonds | ||||||
1. | Meicirculaire gemeentefonds 2024 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mee- en tegenvallers | ||||||
2. | Actualisatie kapitaallasten | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Project herbestemming Huize Swaensteyn | -115 | -85 | 0 | 0 | 0 |
Budgettair neutraal | ||||||
4. | CAO stijging | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
5. | Verkoop Herenstraat 42 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bouwen en wonen (VHLOSV) | 1.309 | -167 | -82 | -82 | -82 | |
Bedragen x € 1.000
Toelichting
1 | Meicirculaire gemeentefonds 2024 |
|---|---|
De effecten van de meicirculaire, waarover de raad via de budgetbrief (ibabsnummer 3611) is geïnformeerd, worden meerjarig verwerkt. |
2 | Actualisatie kapitaallasten |
|---|---|
Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2023 en de verwachte faseringen voor 2024 bijgesteld, zie ook Raadsvoorstel vaststellen Investeringsplan 2024-2028 (iBabs 3706). Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma’s. | |
3 | Project herbestemming Huize Swaensteyn |
Met de motie Bestemming huize Swaensteyn (ID 796) heeft de raad het college verzocht om passende alternatieven te vinden voor een bestemming van Huize Swaensteyn en een daarbij horende business case uit te werken. De ambtelijke organisatie werkt hieraan en loopt tegen drie factoren aan die niet intern zijn op te lossen. In de eerste plaats betreft het de expertise die benodigd is om de markt- en technische mogelijkheden te bedenken, verkennen en beoordelen van dit complexe Rijksmonument. Voorts wordt, gezien de speciale waarde die aan Swaensteyn wordt toegekend, een participatietraject opgestart om bij inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers wensen voor toekomstige bestemmingen te inventariseren. En tot slot zal alles in overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed moeten worden besproken. Alles met elkaar vraagt dat om een stevige inzet voor een relatief korte periode. Voor het uitvoeren van deze motie is een budget van in totaal € 200.000 benodigd, verdeeld over 2024 en 2025. |
4 | CAO stijging |
|---|---|
In de CAO voor 2024 zijn een tweetal verhogingen van het salaris opgenomen. Per 1 januari een stijging van 4,75% en per 1 oktober een stijging van 1,25%. De salarislasten van de afdelingen worden verhoogd met deze stijgingen en hiervoor is een stelpost CAO beschikbaar vanuit de kadernota op beleidsterrein Overhead (hoofdstuk 'Overige onderdelen'), die hiervoor wordt ingezet. De verhoging van de salarislasten wordt verdeeld over de juiste taakvelden conform de kostenverdeling van 2024 (budgettair neutraal). | |
5 | Verkoop Herenstraat 42 |
Volgens de huidige planning vindt dit jaar de verkoop van de Herenstraat 42 plaats op programma Bouwen en wonen en wordt de restant boekwaarde van dit pand extra afgeschreven op programma Bestuur en ondersteuning. Volgens de bestendige gedragslijn wordt het saldo gestort in de algemene reserve. |