Onderdeel Overhead | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Overhead | ||||||
Bestedingsplan reserves | ||||||
1. | Onttrekking uit reserve energiearmoede | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettair neutraal | ||||||
2. | Jaarplan Werk en Inkomen 2024 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Re-integratie en participatie beleid | 285 | 285 | 95 | 95 | 95 |
4. | Grip op ongestructureerde informatie | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5. | CAO stijging | 695 | 695 | 790 | 790 | 790 |
6. | Extern integriteitsonderzoek | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mee- en tegenvallers | ||||||
7. | Actualisatie kapitaallasten | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meicirculaire gemeentefonds | ||||||
8. | Meicirculaire gemeentefonds 2024 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Overhead | 1.136 | 1.080 | 885 | 885 | 885 | |
Bedragen x € 1.000
Toelichting
Onttrekking uit reserve energiearmoede | |
1 | Onttrekking uit reserve energiearmoede |
|---|---|
Inzet van de reserve in 2024 voor de behandeling van de laatste aanvragen van het plan van aanpak in het kader van de energiearmoede. | |
Jaarplan Werk en Inkomen 2024 | |
2 | Jaarplan Werk en Inkomen 2024 |
Het financiële jaarplan Werk en inkomen 2024 bevat de activiteiten die de gemeente Leidschendam-Voorburg mede uitvoert voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De uitvoeringskosten worden aan de gemeenten toebedeeld naar rato van de gerealiseerde instroom- en uitstroomcijfers. Op basis van de huidige prognose worden zowel de uitgaven- als de inkomstramingen aangepast in de begroting. | |
3 | Re-integratie en participatie beleid |
Het budget van het re-integratie en participatie beleid vanaf 2024 wordt verdeeld over de juiste programma's in de begroting. | |
4 | Grip op ongestructureerde informatie |
Om informatiebeheer op orde te krijgen en daarmee aan de AVG en WOO-verzoeken te kunnen voldoen, is het essentieel voor de organisatie om grip te krijgen op de ongestructureerde informatiebronnen. Hiervoor worden in de jaren 2024 en 2025 additionele kosten gemaakt. | |
5 | CAO stijging |
In de CAO voor 2024 zijn een tweetal verhogingen van het salaris opgenomen. Per 1 januari een stijging van 4,75% en per 1 oktober een stijging van 1,25%. De salarislasten van de afdelingen worden verhoogd met deze stijgingen en hiervoor is een stelpost CAO beschikbaar vanuit de kadernota op beleidsterrein Overhead (hoofdstuk 'Overige onderdelen'), die hiervoor wordt ingezet. De verhoging van de salarislasten wordt verdeeld over de juiste taakvelden conform de kostenverdeling van 2024 (budgettair neutraal). | |
6 | Extern integriteitsonderzoek |
In verband met een integriteitsmelding wordt momenteel op advies van de integriteitscoördinator een extern onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeentesecretaris. Aan het einde van het 3e kwartaal 2024 wordt dit onderzoek afgerond. De kosten voor dit onderzoek zullen naar verwachting uitkomen op € 45.000. Deze kosten worden gedekt uit de post ‘onvoorzien’. | |
Actualisatie kapitaallasten | |
7 | Actualisatie kapitaallasten |
Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2023 en de verwachte faseringen voor 2024 bijgesteld, zie ook Raadsvoorstel vaststellen Investeringsplan 2024-2028 (iBabs 3706). Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma’s. | |
Meicirculaire gemeentefonds 2024 | |
8 | Meicirculaire gemeentefonds 2024 |
De effecten van de meicirculaire, waarover de raad via de budgetbrief (ibabsnummer 3611) is geïnformeerd, worden meerjarig verwerkt. | |