Onderdeel Algemene dekkingsmiddelen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Budgettair neutraal | ||||||
1. | Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Onderhoud openbare ruimte | 144 | 184 | 184 | 184 | 184 |
3. | Trapgrasveldjes | 70 | 78 | 84 | 89 | 95 |
4. | Kostendekkende leges titel 3 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
5. | CAO stijging | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
6. | Extern integriteitsonderzoek | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mee- en tegenvallers | ||||||
7. | Rentebaten | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Actualisatie kapitaallasten | -154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meicirculaire gemeentefonds | ||||||
9. | Meicirculaire gemeentefonds 2024 | 1.608 | 1.544 | 1.346 | 765 | 1.309 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 2.256 | 1.777 | 1.585 | 1.009 | 1.559 | |
Bedragen x € 1.000
Toelichting
Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) | |
1 | Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) |
|---|---|
Met de aanstaande inwerkingtreding van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams), wordt beoogd knelpunten rondom gegevensuitwisseling en privacy in het sociaal domein aan te pakken. De kosten die ter voorbereiding op deze wet in 2024 worden gemaakt, kunnen worden gedekt uit de POK-middelen. Het resterend budget voor de POK-middelen wordt overgezet naar het juiste taakveld van algemene dekkingsmiddelen naar het Sociaal Domein. | |
2 | Onderhoud openbare ruimte |
De Binnenbaan wordt ingezet om werkzaamheden in het kader van groenonderhoud, afval en straatreiniging uit te voeren. In een nieuw onderhoudscontract zijn prijsontwikkelingen van de afgelopen jaren verwerkt. Hierdoor zijn de kosten gestegen. Deze kosten worden gedekt vanuit de stelpost beheer en onderhoud openbare ruimte. | |
3 | Trapgrasveldjes |
Een aantal trapgrasveldjes zijn door de veranderende weersomstandigheden onbruikbaar geworden. Om de veldjes weer bruikbaar te maken is er tijdelijk extra onderhoud nodig. Daarnaast is er jaarlijks extra klein onderhoud nodig nadat de veldjes zijn opgeknapt. Extra kosten worden gedekt uit de stelpost beheer openbare ruimte. | |
4 | Kostendekkende leges titel 3 |
In de vastgestelde tarieventabel 2024 die is vastgesteld met de Begroting 2024 is rekening gehouden met een stijging van de tarieven van de leges (titel 3). In de begroting wordt de opbrengstraming onder het juiste programma gebracht waar de opbrengst wordt gerealiseerd. | |
5 | CAO stijging |
In de CAO voor 2024 zijn een tweetal verhogingen van het salaris opgenomen. Per 1 januari een stijging van 4,75% en per 1 oktober een stijging van 1,25%. De salarislasten van de afdelingen worden verhoogd met deze stijgingen en hiervoor is een stelpost CAO beschikbaar vanuit de kadernota op beleidsterrein Overhead (hoofdstuk 'Overige onderdelen'), die hiervoor wordt ingezet. De verhoging van de salarislasten wordt verdeeld over de juiste taakvelden conform de kostenverdeling van 2024 (budgettair neutraal). | |
6 | Extern integriteitsonderzoek |
In verband met een integriteitsmelding wordt momenteel op advies van de integriteitscoördinator een extern onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeentesecretaris. Aan het einde van het 3e kwartaal 2024 wordt dit onderzoek afgerond. De kosten voor dit onderzoek zullen naar verwachting uitkomen op € 45.000. Deze kosten worden gedekt uit de post ‘onvoorzien’. | |
Rentebaten | |
7 | Rentebaten |
Op basis van actuele prognoses en renteverwachtingen zijn de rentebaten geactualiseerd. | |
8 | Actualisatie kapitaallasten |
Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2023 en de verwachte faseringen voor 2024 bijgesteld, zie ook Raadsvoorstel vaststellen Investeringsplan 2024-2028 (iBabs 3706). Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma’s. | |
Meicirculaire gemeentefonds 2024 | |
9 | Meicirculaire gemeentefonds 2024 |
De effecten van de meicirculaire, waarover de raad via de budgetbrief (ibabsnummer 3611) is geïnformeerd, worden meerjarig verwerkt. | |